TaxCMS – vom Nice-to-have zum Must-have? Entdecken Sie die Vorteile eines integrierten Tax Compliance Management Systems mit „TaxCMS@Aeneis – Ihren Compliance Werkzeug-Koffer“. Erfahren Sie, wie Sie mit Aeneis steuerliche Risiken effektiv managen und Compliance-Prozesse nahtlos in Ihr Unternehmen integrieren können.
Ihre steuerrelevanten Prozesse ganzheitlich und prüfungssicher dokumentiert mit dem TaxCMS in Aeneis.
War es bisher schon ratsam für Unternehmer ein TaxCMS zu installieren und zu betreiben, merkt man an der Einführung von §38 EGAO, dass der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung dieses jetzt Thema fokussiert angehen.
Erfüllung gesetzlicher Anforderungen gemäß dem IDW PS 980
Minimierung von Fehlern und Verbesserung der Datenqualität.
Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften revisionssicher dokumentiert
Automatisierte Erfassung und Verarbeitung steuerrelevanter Daten
Das DAC 7-Umsetzungsgesetz stärkt die Bedeutung unternehmensinterner Tax-Compliance-Management-Systeme (TaxCMS) gemäß § 38 EGAO. Dies ermöglicht es der Finanzverwaltung, in Abstimmung mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und auf Antrag des Steuerpflichtigen, Außenprüfungen einzuschränken. Voraussetzungen hierfür sind eine bestätigte Wirksamkeit des TaxCMS während vorheriger Prüfungen, unveränderte Umstände seit der letzten Prüfung und ein geringes steuerliches Risiko. Unternehmen mit einem funktionierenden TaxCMS können somit Prüfungs-erleichterungen beantragen.
Ein Tax CMS eröffnet eine Indizwirkung für eine mögliche Enthaftung des Managements oder leitender Angestellter im Rahmen steuerstrafrechtlicher Verfahren. Mit der Implementierung eines Tax CMS wird ein mittelbares Bekenntnis ausgesprochen, dass sich diebGeschäftsführung mit den steuerlichen Prozessen auseinandersetzt um Steuerfehler zu vermeiden. Daher ist das Tax CMS ein belastbares Asset bei der Entkräftung des Vorwurfs einer Steuerstraftat.
Durch die Auslagerung von Tätigkeiten auf einen geeigneten Steuerberater erreichen Sie eine wesentlich höhere Steuersicherheit, wodurch Ihr Tax CMS aufgewertet wird. Allerdings müssen Ihre In-House-Prozesse darauf ausgerichtet sein, dass Ihr Steuerberater die erforderlich en Informationen/Sachverhalte und Unterlagen fristgerecht und vollständig erhält.
Durch die Implementierung eines Tax CMS steigern Sie den Wert Ihres Unternehmens. So kann ein Tax CMS das Unternehmen (immateriell) aufwerten, da mit dem Tax CMS Unternehmensprozesse rechtssicher und effizient strukturiert werden können. Ein Tax CMS hat überdies einen positiven Einfluss auf mögliche Tax Due Diligence, da das Tax CMS Steuerrisiken und damit auch Nachzahlungsrisiken minimiert. Folglich ist die Implementierung eines Tax CMS eine Investition in Ihr Unternehmen.
Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Implementierung eines Tax CMS. Vielmehr überwiegen die genannten Vorteile (insbesondere Enthaftung der Organe und Vertrauensbildung bei der Finanzverwaltung), so dass eine Implementierung ausdrücklich empfohlen wird.
Integration von manuellen und automatischen Kontrollen für umfassende Überwachung
Zentrale und revisionssichere Dokumentation der Prozesse und des Internen Kontrollsystems (IKS) für transparentes Management
Einfache Umwandlung bestehender Risiko-Kontroll-Matrizen in ein benutzerfreundliches Tool
Effiziente Überwachung der IKS-Effektivität über eine zentrale Risikomanagement- Plattform
Nahtlose Integration in den Organisationsalltag durch integrierte Workflows und Automatisierungen
Nutzung von Aeneis für eine umfassende und flexible Verwaltung
Unsere Partnerschaft vereint erstklassige Softwarelösungen mit fundierter Beratungskompetenz. Durch die Kombination von innovativer Technologie und fachkundigem Support können wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Diese Synergie ermöglicht es uns, Herausforderungen effizient zu lösen, die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren und die Implementierung reibungslos zu gestalten.
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